Programma 3.

Beheer openbare ruimte

Het programma omvat de zorg voor de aanleg en het onderhoud van alle voorzieningen die in de openbare ruimte aanwezig zijn, zoals wegen, openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen, openbare verlichting en onderhoud gebouwen.

Financien

Begroot na wijziging
€ -5.280.735
Realisatie
€ -5.291.275
Resultaat
€ -10.540
Wat heeft het gekost?
3. Beheer openbare ruimte

Prestaties 2016

3.1 Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Het behartigen van de gemeentelijke belangen via ambtelijk- en bestuurlijk overleg (N-wegen).100%
In Lemelerveld passen we onze eigen wegen aan op de nieuwe aansluitingen N348 van de provincie. Dat doen we met BDU-subsidie van de provincie. Voor de verschillende deelprojecten geldt een eigen planning.75%
Toelichting

Loopt door in 2017.

Definitieve besluitvorming Rechterensedijk (juni 2016).100%
Actualisatie/Vaststelling Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP).100%
Vaststellen Esthetisch programma van eisen (pve) voor het weggedeelte Zwolle-Wijthmen (N35).0%
Toelichting

Bij nader inzien heeft Rijkswaterstaat besloten dat het Esthetisch programma van eisen voor de N35 niet ter besluitvorming naar de betreffende gemeenteraden hoeft.

3.2 VerkeersveiligheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Suggesties vanuit de inventarisatie van gevoel van onveiligheid nemen we mee in het te actualiseren GVVP.100%
Optimaliseren van 30 km zones, dit doen we bij voorkeur in combinatie met wegonderhoud.100%
Voor locaties waar structureel slachtofferongevallen gebeuren onderzoeken we welke maatregelen genomen kunnen worden (weginrichting/gedragsbeïnvloeding).100%
3.3 Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)VoortgangRealisatieBudgetToelichting
Uitvoeren maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte op het gewenste niveau te brengen en houden.100%

Prestaties voorgaande jaren

3.1 MobiliteitVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Actualiseren en uitvoering geven aan het GVVP.100%
3.3 Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)VoortgangRealisatieBudgetToelichting
Vaststellen en uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR).75%
Toelichting

Besluitvorming over het voor te stellen onderhoudsniveau en beschikbare middelen staat gepland voor de tweede helft van 2017.

3.4 GroenstructuurplanVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Uitvoeren projecten groenstructuurplan 2013-2017.100%
3.5 VerkeerVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Planvorming Rechterensedijk (station - bocht).100%
Planvorming N35.100%
Planvorming N340.100%
Planvorming N377.100%

Indicatoren

3.2 VerkeersveiligheidBronNulmetingBegroot 2016Stand december 2016Toelichting
Aantal als onveilig ervaren fietsroutes verminderen (% veilig)Bestuursprogramma-40%50%
Toelichting

Aanpak, financiering en volgorde van fietsknelpunten staan in het nieuwe GVVP. Belevingsonderzoek is uitgevoerd. Voor Heidepark zijn kleine maatregelen in overleg met belangenhebbenden uitgevoerd. Voor de Oude Oever loopt het planproces en is het streven om verbetermaatregelen in 2017 uit te voeren.

Optimaliseren van 30km zones, jaarlijks 1 project (aantal)Bestuursprogramma-11
Toelichting

Zwarteweg Hoonhorst i.c.m. onderhoud en riolering. Eind 2016 is de herinrichting uitgevoerd.

Minder ongevallen (% daling)GVVP en streefaantal 2020 Nota MobiliteitLangjarige landelijke cijfers (Viastat 2002)5%n.n.b.
Toelichting

Jaarcijfers nog niet bekend. Analyse van verkeersongevallen is betrouwbaar wanneer de analyse over meerdere jaren achtereen gedaan wordt.

3.3 Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)BronNulmetingBegroot 2016Stand december 2016Toelichting
Beeldkwaliteit voldoetBeleid / beheerplannen100%100%100%

Wat heeft het gekost?

ProgrammaonderdeelRekening 2015Begroting 2016
Primitief		Begroting 2016
(Na wijzigingen)		Rekening 2016Saldo 2016
Lasten-6.061-5.623-6.051-6.693-643
Baten27493103265162
Saldo van lasten en baten-5.787-5.530-5.948-6.429-481
Stortingen in reserves-11100-132-132
Onttrekkingen aan reserves1.2785396671.269602
Resultaat-4.620-4.991-5.281-5.291-11

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Analyses

Jaar 2016. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

Primitieve begrotingGewijzigde begrotingRealisatieVerschil
ProgrammaonderdeelLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo
Wegen-straten-verkeermaatregel-3.40873-3.335-3.54673-3.473-4.16278-4.083-6156-610
Verkeersmaatregelen te land000000000000
Waterkering/afwatering ed.-1190-119-1190-119-1030-10316016
Openbaar groen/openluchtrecr.-1.87120-1.851-2.16030-2.130-2.206183-2.023-46153108
Ov recreatieve voorzieningen-2250-225-2250-225-2233-220336
Salso voor bestemming-5.62393-5.530-6.051103-5.948-6.693265-6.429-643162-481
Storting in reserves000000-1320-132-1320-132
Onttrekking aan reserves0539539066766701.2691.2690602602
Saldo na bestemming-5.623632-4.991-6.051770-5.281-6.8251.534-5.291-774764-11

Verschillen ten opzichte van de begroting 2016 (+ = voordeel)

Per product

Directe

Toerekeningen

Saldo van

Reserve-

Resultaat

Bedragen x € 1000

L & B

Kap.Lasten

Uren

baten en lasten

mutaties

Wegen-straten-verkeermaatregel

98

-685

-23

-610

0

-610

Verkeersmaatregelen te land

0

0

0

0

0

0

Waterkering/afwatering ed.

16

0

0

16

0

16

Openbaar groen/openluchtrecr.

115

2

-9

108

0

108

Ov recreatieve voorzieningen

6

0

0

6

0

6

Mutaties reserves functie 0/9

0

0

0

0

470

470

Totaal programma

235

-684

-32

-481

470

-11

Analyse van het resultaat

Wegen, straten, en verkeersmaatregelen

€ 610.000 N

Bij de directe lasten en baten treden de volgende verschillen op:

Lagere ontvangen subsidiebedragen en hogere doorbetalingen in het kader van de verkeersveiligheid

€ -38.000

Lagere kosten onderhoud etc. (zie ook toelichting hieronder)

€ 141.000

Diversen

€ -5.000

Werkzaamheden Kroonplein, tlv exploitatie / beschikking over res reeds bestemd

€ -576.000

Werkzaamheden N348/Vilstersestraat/Fietsroute Kanaaldijk, tlv expl/reserve reeds bestemd

€ -101.000

Hogere kapitaallasten verharde wegen

€ -8.000

Toerekening interne uren Dorpsplein

€ -15.000

Toerekening interne uren Openbare Verlichting

€ -8.000

Totaal directe lasten en baten

€ -610.000

Toelichting op 1, 2 en 3

Verharde wegen buiten de kom

€ 25.000

Dorpsplein (incl. € 15.000 uren; echter excl. uren is afwijking € 44.000 (€ 59.000 - 15.000)

€ 59.000

Bruggen

€ - 17.000

Openbare Verlichting incl. renovatie

€ 33.000

Diversen

€ - 2.000

Afwijking directe lasten en baten

€ 98.000

Openbaar groen / openluchtrecreatie

€ 108.000 V

Net als in vorige jaren wordt dit saldo in hoofdzaak veroorzaakt door niet begrote verkopen van snippergroen. In 2016 is hiervoor € 132.000 ontvangen. Volgens vastgesteld beleid worden de opbrengsten uit de verkoop van openbaar groen gestort in de reserve herstructurering openbaar groen. Het onderhoud van de recreatieve voorzieningen in de openbare ruimten is € 11.000 hoger uitgevallen. Dit komt door extra onderhoud door slijtage en voor een deel door niet verhaalbare schade die is veroorzaakt door vandalisme.
Ook zijn voor het groenstructuurplan apparaatskosten doorberekend € 9.000.

Mutaties reserves

€ 470.000 V

Wordt veroorzaakt door:

Hogere storting van

€ -132.000

Hogere aanwending van

€ 602.000

Totaal

€ 470.000

De hogere aanwending heeft betrekking op o.a. het bovengenoemde Kroonplein. De storting in de reserve herstructurering openbaar groen komt door de verkopen van het snippergroen.