Programma 4.

Economische zaken

Het programma omvat de activiteiten die betrekking hebben op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en de ambulante handel.

Financien

Begroot na wijziging
€ -50.393

Realisatie
€ -38.653

Resultaat
€ 11.740

Wat heeft het gekost?

Prestaties 2016

4.1 Een lokale vitale economie	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Vaststellen van een nieuwe detailhandelsstructuurvisie.		75%
Toelichting Oorspronkelijk was de planning dat de notitie eind 2016 zou worden vastgesteld. Begin 2017 is de kadernotitie detailhandelstructuurvisie door de raad vastgesteld. Het college zal de raad in juni 2017 vragen om een nieuwe detailhandelstructuurvisie vast te stellen.
4.2 Ondernemersklimaat	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Bedrijfsbezoeken door het college van B&W.		100%

Prestaties voorgaande jaren

4.1 Een lokale vitale economie	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Onderzoek doen naar stimuleringsmogelijkheden voor startende ondernemers. Een starterslening is een voorbeeld.		100%
4.2 Ondernemersklimaat	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Eerst via overleg (freeriders alsnog overhalen vrijwillig mee te doen), daarna het realiseren van gemeentelijke regelgeving via een door de gemeenteraad vast te stellen verordening (belastingmaatregel).		100%
4.3 Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Afronding bestemmingsplanprocedure uitbreiding bedrijventerrein 't Febriek, deelgebied Stappenbelt inclusief zuidelijke aantakking N348.		75%
Toelichting Grondverwerving, afspraken/overleg met gevestigde bedrijven en afstemming met provincie hebben er toe geleid dat het bestemmingsplanproces langer duurt dan was voorzien. Zoals nu lijkt kan het bestemmingsplan 3e kwartaal 2017 worden vastgesteld.
Herinrichting Kroonplein.		100%

Indicatoren

4.2 Ondernemersklimaat	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand december 2016	Toelichting
Aantal bedrijfsbezoeken	Gemeente	18 (2014)	10	12
4.4 Een lokale vitale economie	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand december 2016	Toelichting
Werkgelegenheid	Lisa	9.836 (2013)	10.300	11.126
Toelichting *Stand april 2016. Stand december 2016 komt beschikbaar in oktober 2017.
Werkzoekenden	CWI	737 (2014)	600	643
Toelichting *Stand december 2016
Uitgifte ha per jaar	Gemeente / particulier	0 (start 1-1-2014)	2,0	0,73
Toelichting Er zijn 3 intentieovereenkomsten afgesloten (2,25 ha).

Wat heeft het gekost?

Programmaonderdeel	Rekening 2015	Begroting 2016 Primitief	Begroting 2016 (Na wijzigingen)	Rekening 2016	Saldo 2016
Lasten	-1.881	-626	-1.624	-604	1.020
Baten	1.542	576	1.574	565	-1.009
Saldo van lasten en baten	-339	-50	-50	-39	11
Stortingen in reserves	-17	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	236	0	0	0	0
Resultaat	-120	-50	-50	-39	12

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Analyses

Jaar 2016. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

	Primitieve begroting			Gewijzigde begroting			Realisatie			Verschil
Programmaonderdeel	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Handel-ambacht-industrie	-626	568	-58	-1.624	1.566	-58	-604	557	-47	1.020	-1.009	11
Baten Marktgelden	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	0	0
Industrie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salso voor bestemming	-626	576	-50	-1.624	1.574	-50	-604	565	-39	1.020	-1.009	11
Storting in reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-626	576	-50	-1.624	1.574	-50	-604	565	-39	1.020	-1.008	12

	Verschillen ten opzichte van de begroting 2016 (+ = voordeel)
Per product		Directe	Toerekeningen		Saldo van	Reserve-	Resultaat
Bedragen x € 1000		L & B	Kap.Lasten	Uren	baten en lasten	mutaties
Handel-ambacht-industrie		-1.039	1.054	-4	11	0	11
Baten Marktgelden		0	0	0	0	0	0
Industrie		0	0	0	0	0	0
Mutaties reserves functie 0/9		0	0	0	0	0	0
Totaal programma		-1.039	1.054	-4	11	0	12

Analyse van het resultaat

Geen afwijkingen boven > € 25.000