Programma 6.

Inkomensondersteuning

Het programma omvat bijstandsverlening, minimabeleid, schuldhulpverlening en vreemdelingen/inburgering nieuwkomers. Allen gericht op inkomensondersteuning.

Financien

Begroot na wijziging
€ -1.354.044

Realisatie
€ -1.307.671

Resultaat
€ 46.373

Wat heeft het gekost?

Prestaties 2016

6.1 Schuldhulpverlening	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Door Humanitas wordt binnen twee weken na de eerste intake een koppeling gemaakt tussen de cliënt en een vrijwilliger.		100%
Doelstelling is dat na begeleiding van één jaar de financiële situatie weer stabiel is.		100%
Doelstelling is dat bij Vechthorst geen huurders zijn met een huurschuld van meer dan twee maanden.		100%
6.2 Huisvesting vergunninghouders	Voortgang	Realisatie	Budget	Toelichting
Vechthorst biedt in 2016 15 woningen aan voor de huisvesting van vergunninghouders.		50%
Toelichting Er zijn 9 woningen aangeboden in 2016. Vechthorst is afhankelijk van geschikte huurwoningen die vrijkomen. Verder wordt geprobeerd een bepaalde spreiding te realiseren voor de huisvesting van de vergunninghouders. Tenslotte moet rekening worden gehouden met overige woningzoekenden. De woningcorporaties hebben een globale norm dat ongeveer 10% van de vrijkomende woningen beschikbaar wordt gesteld voor de doelgroep vergunninghouders.
De Veste biedt in 2016 drie woningen aan voor de huisvesting van vergunninghouders.		75%
Toelichting Er zijn 2 woningen aangeboden. Zie verdere toelichting hierboven.
In 2016 worden 60 personen gehuisvest.		75%
Toelichting Er zijn 44 personen gehuisvest in 2016. Het aantal woningen dat wordt aangeboden is in grote mate bepalend voor het realiseren van de taakstelling voor de huisvesting. Een andere factor is de samenstelling van de vergunninghouders. De taakstelling wordt sneller gehaald bij de huisvesting van gezinnen in plaats van alleenstaanden.
In 2016 wordt aan 20 vergunninghouders een re-integratietraject aangeboden.		100%

Indicatoren

6.1 Schuldhulpverlening	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand december 2016	Toelichting
Aantal cliënten schuldhulpverlening	GKB / Humanitas / Stap 1	60	65	60
6.2 Huisvesting vergunninghouders	Bron	Nulmeting	Begroot 2016	Stand december 2016	Toelichting
Aantal te huisvesten vergunninghouders	Administratie gemeente	56	60	44

Wat heeft het gekost?

Programmaonderdeel	Rekening 2015	Begroting 2016 Primitief	Begroting 2016 (Na wijzigingen)	Rekening 2016	Saldo 2016
Lasten	-4.340	-4.178	-4.706	-4.674	32
Baten	2.932	2.982	3.352	3.366	15
Saldo van lasten en baten	-1.409	-1.196	-1.354	-1.308	46
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0
Resultaat	-1.409	-1.196	-1.354	-1.308	46

Grafische weergave van lasten en baten naar product

Analyses

Jaar 2016. Verschil op basis van gewijzigde begroting en realisatie. Bedragen x € 1.000.

	Primitieve begroting			Gewijzigde begroting			Realisatie			Verschil
Programmaonderdeel	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Bijstand-inkomensvz-subsidies	-3.403	2.680	-723	-3.803	3.050	-753	-3.744	3.110	-634	59	60	119
Gem armoede schuldenbeleid	-775	301	-473	-903	301	-601	-926	256	-671	-24	-46	-69
Vreemdelingen	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3	-3	0	-3
Salso voor bestemming	-4.178	2.982	-1.196	-4.706	3.352	-1.354	-4.674	3.366	-1.308	32	15	46
Storting in reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo na bestemming	-4.178	2.982	-1.196	-4.706	3.352	-1.354	-4.674	3.366	-1.308	32	15	46

	Verschillen ten opzichte van de begroting 2016 (+ = voordeel)
Per product		Directe	Toerekeningen		Saldo van	Reserve-	Resultaat
Bedragen x € 1000		L & B	Kap.Lasten	Uren	baten en lasten	mutaties
Bijstand-inkomensvz-subsidies		119	0	0	119	0	119
Gem armoede schuldenbeleid		128	-197	0	-69	0	-69
Vreemdelingen		-3	0	0	-3	0	-3
Mutaties reserves functie 0/9		0	0	0	0	0	0
Totaal programma		243	-197	0	46	0	46

Analyse van het resultaat

Bijstand - inkomensvoorzieningen - subsidies	€ 119.000 V
In overeenstemming met de landelijke trend stijgt in Dalfsen het aantal uitkeringen gestaag. Met name het aandeel IOAW-ers is sinds 2015 behoorlijk gestegen, zowel in aantal als in hoogte per uitkering. Een deel hiervan kan via de vangnetuitkering worden gecompenseerd. Als nog te ontvangen bedrag is hiervoor € 202.000 opgenomen. Dit maakt dat de totale rijksbijdrage (gebundelde uitkering en vangnetuitkering) € 106.000 hoger is dan begroot. Ook is € 13.000 minder aan uitkeringen verstrekt (na aftrek van verhaalsontvangsten).
Gemeentelijk armoede en schuldenbeleid	€ 69.000 N
De instroom in de schuldhulpverlening is licht gestegen. Ook is er sprake van een stijging van de uitgaven doordat er meer subsidieprojecten zijn gestart dan vooraf zijn begroot. Daarnaast worden de kosten van de WTCG (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten) binnen dit beleidsproduct verantwoord. Ook zijn de lasten die voortvloeien uit de toegekende extra rijksmiddelen € 35.000 hier verantwoord. Dit zijn lasten die voortvloeien uit de bestrijding van in armoede levende kinderen. In het beleidsplan armoedebeleid zijn speerpunten genoemd als de cadeaubonnen voor kinderen, de subsidie aan de banken (concreet: kledingbank) en de bijdrage aan het JSF.