Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2015. Per investering wordt de voortgang beschreven na twaalf maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen:

• uit het investeringsplan 2016 - 2019 (jaarschijf 2016)
• nieuwe investeringen vanuit de voorjaarsnota 2016
• nieuw beschikbaar gestelde kredieten voor 2016
• in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2016

Heggenschaar Fendt tractor
De heggenschaar is aangeschaft. Het krediet wordt de jaarrekening 2016 afgesloten.

VW Krafter 32-VDR-3
De aanbesteding is afgerond echter de levering zal in het eerste kwartaal van 2017 plaatsvinden.

Ford Transit 67-VLK-1
De aanbesteding is afgerond echter de levering zal in het eerste kwartaal van 2017 plaatsvinden.

Grasmaaimachine WSW (2x)
De grasmaaimachines zijn aangeschaft. In de eerste bestuursrapportage en Voorjaarsnota 2016
hebben we u daarover al geïnformeerd en de aframing van het krediet met € 49.500 is financieel
verwerkt in de Voorjaarsnota 2016.

Grasmaaimachine slagmaaier
De slagmaaier is aangeschaft. Het krediet wordt bij de jaarrekening 2016 afgesloten. Voorgesteld wordt om de overschrijding (mede te wijten aan prijsstijgingen), die formeel als onrechtmatig moet worden aangemerkt, bij het vaststellen van deze jaarrekening te accorderen.

Bebakeningswagen
De huidige bebakeningswagen zou in het 4e kwartaal 2016 vervangen worden. De uitlevering vindt in 2017 plaats omdat het productieproces langer duurt dan voorzien en nog niet is afgerond.

Werken zonder Grenzen (WZG)
Het is de bedoeling om de helft van dit krediet in te zetten voor de aanschaf van software om daarmee efficiënt mobiel handhaven mogelijk te maken. Het restant zal worden gebruikt voor de aanschaf van tablets en laptops om daarmee invulling te geven aan WZG. De besteding van het restant van dit krediet zal begin 2017 plaatsvinden.

Draadloos netwerk (wifi)
De voorbereidingen voor de aanleg van een draadloos netwerk zijn gestart en de implementatie is voorzien in het 2e kwartaal 2017. De verwachting is dat het budget in 2017 volledig besteed zal zijn.

Personeels- en salarisadministratie
Er is inmiddels gestart met het inrichten van ons nieuwe salarissysteem. De basisinrichting van het salarissysteem is op 1 januari 2017 opgeleverd. In de loop van 2017 vindt er een uitbreiding
plaats van de modules voor de salarisadministratie.

Stoelen raadzaal
In het 4e kwartaal 2016 heeft aanbesteding en levering van de nieuwe stoelen in de raadszaal plaatsgevonden. Het krediet wordt bij de jaarrekening 2016 afgesloten met een geringe overschrijding die mede te wijten is aan prijsstijgingen. Voorgesteld wordt om de overschrijding, die formeel als onrechtmatig moet worden aangemerkt, bij het vaststellen van deze jaarrekening te accorderen.

3 abri's
De technische staat van één van de drie te vervangen abri's is van dien aard dat vervanging niet noodzakelijk is. De overige twee abri's zijn in het vierde kwartaal van 2016 vervangen.
Het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet is met € 4.000 verlaagd. Het krediet wordt bij de jaarrekening 2016 afgesloten.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2016
Het GVVP 2016-2026 en het Uitvoeringsprogramma 2016-2018 zijn in oktober 2016 vastgesteld. Daarin staan naast de jaarlijkse activiteiten eveneens een lijst van projecten en verkeerskundige knelpunten.
In het eerste helft van 2016 had het team Verkeer onvoldoende capaciteit om de projecten op te pakken vanwege personele wisselingen. De volgende projecten uit het Uitvoeringsprogramma 2016 schuiven door naar 2017:

• het opstellen en uitvoeren van een marketing plan "Dalfsen Fietst!"
• Optimalisatie inrichting fietsroutes bij Onderhoudswerkzaamheden,
• Aanpak acute knelpunten (snelheid) en projecten van de actielijst, specifiek in 2016: Aanpak Beatrixlaan – Buldersweg

Groenstructuurplan (GSP)
De projecten uit het GSP 2013-2017, die nog deels van 2015 en 2016 op de planning stonden zijn dit jaar uitgevoerd. Daarnaast hebben we dit jaar intensief ingezet op verkoop snippergroen (legaliseren "illegale gevallen") door inzet van het bureau Metafoor. De uitvoering van het GSP loopt op schema.

Herinrichten/opwaarderen woonomgeving
Er is krediet beschikbaar voor het herinrichten opwaarderen van de woonomgeving, straten en
pleinen. Het krediet wordt ingezet voor projecten en voor het opwaarderen van de te onderhouden wegen.

Budget bestemd voor het speelruimteplan is niet volledig besteed in 2016. € 15.000 is bestemd
voor de speelplek in het Noorderpark. De inspraak is in het najaar van 2016 geweest, de aanleg in 2017. Het krediet wordt meegenomen naar 2017.

Renovatie openbare verlichting
De opdracht voor de uitvoering van werkzaamheden is verstrekt. De werkzaamheden zijn in het vierde kwartaal van 2016 uitgevoerd met uitzondering van het plaatsen van de vervangende armaturen. De leverantie van deze armaturen aan onze aannemer heeft een behoorlijke vertraging opgelopen. Hierdoor vindt de afronding van de renovatie in het eerste kwartaal van 2017 plaats.

Aanlichten van de Witte villa en Cichoreigebouw
Werkzaamheden zijn gereed en opgeleverd. Het krediet wordt met € 1.768 overschreden (prijsstijgingen). Alhoewel de overschrijding als onrechtmatig moet worden aangemerkt, wordt voorgesteld om deze bij het vaststellen van deze jaarrekening te accorderen. Dekking vindt plaats door aanwending van de reserve.

Chichoreigebouw - aanpassing fries en stoelen
Werkzaamheden zijn gereed en opgeleverd.
Er zijn geen financiële afwijkingen.

Dorpsplein Oudleusen
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het compenseren van de waterhuishouding van dit project wordt binnenkort voorbereid en uitgevoerd (waterhuishouding heeft een relatie met Project Muldersweg). Financieel wordt dit in 2017 afgewikkeld.

Maatregelen uitvoering GRP
Het in het investeringsplan 2016 opgenomen krediet zou worden besteed aan onderstaande maatregelen.

Het stimuleringsbudget en het krediet voor kleinschalige maatregelen zijn niet volledig besteed. Doordat er minder uitgaven zijn, wordt er ook minder uit de voorziening riolering onttrokken.

Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling
De investeringen voor gebiedsontwikkeling vinden grotendeels plaats binnen het programma Ruimte
voor de Vecht en het daarin opgenomen project Tien Torens. Dit zijn geen letterlijke torens, maar
plekken die gebruik en beleving van de Vecht versterken. De realisatietermijn van deze projecten is vanuit het regionale programma Ruimte voor de Vecht verlengd tot en met 31 december 2018. Daardoor is de realisatie van de projecten in 2016 grotendeels doorgeschoven naar het jaar 2017. Het is daarmee noodzakelijk om het resterende budget van € 90.000 over te hevelen naar 2017.

Klimaat en Duurzaamheid 2016 - 2017
De investeringen voor het klimaat- en duurzaamheidsbeleid zijn verspreid over twee jaar, dit is in het Uitvoeringsprogramma 2016-2017 vastgelegd. Eind 2017 zal het investeringsbudget worden afgesloten.
In 2016 zijne uitgaven gedaan voor ondersteuning van verschillende duurzaamheidsinitiatieven (zoals duurzame dorpen) en verduurzaming gemeentelijke gebouwen. Er was daarnaast een uitgave begroot van
€ 300.000 voor een duurzaamheidslening (2016 € 100.000 / 2017 € 200.000). Deze is in 2016 niet doorgegaan door al bestaande leningsmogelijkheden en de discussie over het nieuwe duurzaamheidsbeleid. Bij de behandeling van het duurzaamheidsbeleid in april 2017 zal duidelijk worden hoe deze gelden alsnog ingezet kunnen worden.

Cultuurarrangement 2016
Het meerjarig project cultuurarrangement eindigt in 2016, maar de verantwoording en de vaststelling van de subsidie door de provincie Overijssel volgt in 2017. Het betreft een provinciale regeling waarbij de gemeente een verplichte financiële tegenprestatie moet leveren. Voor de uitvoering van het arrangement zijn plannen ontwikkeld. Vastgesteld wordt dat de overschrijding onrechtmatig is, doch voorgesteld wordt om deze bij het vaststellen van de jaarrekening te accorderen.
Het krediet wordt in 2017 afgesloten. Alsdan zal dan ook de definitieve financiële verantwoording plaats vinden.

Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning
De benodigde technische koppeling is gelegd. Om daadwerkelijk tot uitvoer te komen moeten echter eerst andere systemen een upgrade ondergaan. Vervolgens kan het papieren archief gedigitaliseerd worden. Afronding van het project verwachten wij in juni 2017.

Sport en bewegen 2016
Zie toelichting bij hoofdstuk "niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren" sport en
bewegen 2015.

Agnietencollege
Zie toelichting bij hoofdstuk "niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren" Kulturhusplannen Nieuwleusen / Kulturhus De Schakel.

Komgrens Zwarteweg Hoonhorst
In de 2e bestuursrapportage 2016 is een bedrag van € 282.500 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Kerkstraat in Hoonhorst. De werkzaamheden liggen op planning. De verwachting is dat de werkzaamheden begin 2e kwartaal 2017 zijn afgerond. Verder wordt het project financieel in 2017 afgewikkeld.